365投注平台:
政府信息公开
您现在所在的位置是: 首页 / 预算决算 / 财政预决算
索引号: A00000-0601-2016-0002 主题分类: 国土资源、能源
发布机构: 生成日期: 2016-01-21
名  称: 关于南昌市2015年市级总预算执行情况和2016年市级总预算草案的报告(书面)
文件编号: 有效性: 有效

关于南昌市2015年市级总预算执行情况和2016年市级总预算草案的报告(书面)

关于南昌市2015年市级总预算执行情况和2016年市级总预算草案的报告(书面)

字体:

 

 

2016年1月17日在南昌市第十四届

人民代表大会第六次会议上

市财政局局长 陈以荻

 

各位代表  

我受市人民政府委托,向大会报告2015年市级总预算执行情况和2016年市级总预算草案,请予审议,并请市政协各位委员和其他列席同志提出意见。

一、“十二五”时期财政发展改革及2015年市级总预算执行情况

(一)“十二五”时期财政发展改革情况

“十二五”时期,全市各级财政部门深入贯彻落实中央、省、市各项决策部署,紧紧围绕“四个强起来”要求,深入推进“抢占制高点、聚焦增长极、提升首位度、共筑四强梦”,圆满完成了“十二五”财政发展改革任务,具体体现在以下六个方面:

一是强化增收与优化质量并重,夯实“四个强起来”的财力基础。2011-2015年,全市财政总收入连续跃上400亿、500亿、600亿、700亿四个台阶,地方一般公共预算收入连续跃上200亿、300亿台阶,均超额完成“十二五”规划目标,总收入、一般公共预算收入年均增幅分别达17.7%、21.6%,占全省收入比重分别达20.8%和18.0%,比打造核心增长极起始的2011年分别提高1.0和0.2个百分点。在全国26个省会城市中,2015年,我市地方一般公共预算收入总量预计排名第15位,比2010年提升4位。“十二五”期间,我市税收收入占财政总收入的比重一直维持在90%以上,税收收入占财政总收入一直保持全省各设区市第一位。

二是加大投入与争取支持同步,强化“四个强起来”的产业支持。加大产业发展投入,市级预算安排的扶持企业发展专项资金由2010年10亿元扩大到2015年的18.7亿元,累计拨付69.2亿元,支持江铃股份、欧菲光科技、恒天动力、黄绿照明、晶能光电、联创光电等重点企业和重点项目发展;筹集21.2亿元设立市级产业投资引导资金,运用风险投资、股权投资、债权投资的方式支持产业发展;落实小微企业税收优惠、取消和降低收费、营改增过渡期财政扶持、打造核心增长极企业税收突出贡献奖等政策,减轻企业负担,调动企业积极性;争取省级打造核心增长极专项补助2亿元、临空区基础设施建设专项补助2亿元、综合保税区专项补助2亿元、小微企业创业创新专项补助中央级9亿元和省级1亿元,着力支持我市产业发展。

三是支持建设与加强管理兼顾,提升“四个强起来”的基础支撑。累计拨付城市建设资金196.3亿元,同时逐年加大城市建设投入,市级一般公共预算安排的建设专项资金,由2010年的8亿元扩大到2015年的33亿元,年均增长32.8%,高于同期一般公共预算收入增幅11.2个百分点;积极争取地方政府债券额度支持,累计获得地方政府债券资金227.7亿元;筹集旧城(棚户区)改造配套资本金28.1亿元,争取旧城(棚户区)改造国开行专项贷款128.3亿元,加快全市旧城(棚户区)改造;拨付轨道建设资金20.9亿元,轨道政策性注资5.4亿元,在地方政府债券中支持轨道项目59.4亿元,合计投入85.7亿元;加大城市维护建设投入,市级城市维护专项资金由2010年的2.4亿元增加到2015年的3.6亿元,累计投入15.6亿元,同时大幅提高市政、园林等城市管护标准,五年共计投入城市维护管护经费11.2亿元;多渠道筹集13.5亿元,为七城会、文明城市、卫生城市和园林城市整治及创建提供财力支持。

四是加大投入与保障重点并行,营造“四个强起来”的和谐氛围。财政资金不断向民生领域倾斜,全市民生工程投入规模由2010年的47亿元增加至2015年的145亿元,民生投入金额年均增长25.3%,高出全市一般公共预算支出年均增幅6.6个百分点。在落实和提高省级民生政策标准的基础上,结合我市实际,自主实施了一系列关系人民群众切实利益的市级民生政策,其中:投入60.2亿元,推动失地农民参加养老保险;投入3.9亿元,实施高龄老人补贴;投入2.8亿元,实施天网工程;全市投入6.3亿元,实施农村水环境治理。与此同时,全力保障重点社会事业发展需要,“十二五”期间,教育、医疗、社保、住房、农林水、科技、节能环保、城乡社区、交通运输等方面累计投入1550亿元,年均增幅20.1%,高于全市财政支出平均增幅1.4个百分点,2015年上述领域财政支出占全市比重达76.0%,比2010年提高4.3个百分点。

五是完善政策与资金投入统筹,激发“四个强起来”的县区活力。2011年、2015年两次调整市对县区财政体制,将收入、财力进一步向县区倾斜,2011年下放财政总收入42.9亿元、一般公共预算收入7.2亿元,2015年下放财力5.8亿元,极大激发县区发展活力;2011-2015年,市级自身财力安排对县区转移支付累计达106.7亿元,其中:对县区给予运行财力补助47.8亿元,对县区产业发展投入24.9亿元,对县区基础设施建设投入10.1亿元,对县区农林水事业发展投入7.6亿元,对县区教育、社保、文体、科技、医疗、环保等重点社会事业投入12.4亿元。在政策和资金的双重激励下,2015年,县区财政总收入、地方一般公共预算收入占全市比重达到84.1%和61.5%,比2010年分别提高15.6和5.2个百分点,从财政总收入看,全市12个县区、开发区均突破10亿元,其中,南昌县突破100亿元,西湖区突破80亿元,高新区、红谷滩新区突破70亿元,经开区(含桑海区)、青山湖区、东湖区突破50亿元,新建区、青云谱区突破40亿元,进贤县突破20亿元。

六是深化改革与规范管理联动,优化“四个强起来”的财经环境。建立涵盖公共财政、政府性基金、国有资本经营和社保基金预算在内的全口径政府预算体系,全面推动预决算、“三公”经费信息公开;“金财工程”大平台上线运行,建立公务卡运行监控机制,开展财政专户清理整顿,启动账户资金运行管理系统,规范资金运行;持续扩大政府采购范围和规模,全面实施政府采购电子化管理;建立预算支出事前、事后的绩效评价机制,促进资金使用效益提高;建立地方政府债务日常监控机制,完善地方政府债务限额管理,积极防范债务风险;引入社会中介机构进行政府投资项目评审,开展重大项目跟踪评审;建立市级涉税信息平台,提升征管水平;制定市级差旅费、接待费等7个公务经费开支管理办法,控制单位“三公”经费增长,严格厉行节约;积极开展“小金库”专项治理整治、民生资金专项检查,提升监管力度。

(二)2015年市级总预算执行情况

1、市级总预算执行情况

据2015年12月31日快报反映,2015年全市财政总收入完成 727.2亿元,增长13.9%。全市地方一般公共预算收入完成389.2亿元,完成市十四届人大五次会议批准预算的101.1%,增长13.7%。主要项目完成情况是:增值税35.1亿元,增长14.9%;营业税120.8亿元,增长7.6%;企业所得税40.0亿元,增长13.7%;个人所得税16.3亿元,增长26.3%;契税28.5亿元,下降9.7%,主要是受土地出让成交金额大幅下降影响;非税收入73.4亿元,增长34.3%,剔除按规定纳入一般公共预算管理的政府性基金收入12.3亿元,同口径增长11.8%。

全市地方一般公共预算支出(包括上级财政专项补助、上年结转等支出)547.5亿元,增长15.7%,主要支出项目预算执行情况是:一般公共服务44.4亿元,增长5.0%;公共安全28.1亿元,增长14.5%;教育85.5亿元,增长5.0%,剔除江西科技师范大学上划省管理因素,同口径增长10.0%;科学技术8.1亿元,增长2.9%;农林水事务39.0亿元,增长9.8%;社会保障和就业61.8亿元,增长33.2%;医疗卫生与计划生育56.6亿元,增长22.9%;城乡社区事务91.1亿元,增长35.4%;资源勘探电力信息等事务37.0亿元,增长19.0%;住房保障支出25.7亿元,增长52.0%。

全365体育投注:性基金预算收入完成194.1亿元,下降35.0%,其中:国有土地使用权出让金收入及计提的专项资金完成185.4亿元,下降36.1%;政府性基金预算支出完成226.8亿元,下降25.8%,其中:国有土地使用权出让金及计提的专项资金支出完成221.3亿元,下降25.6%。

全市国有资本经营预算收入完成2.3亿元,国有资本经营预算支出完成2.3亿元。

全市社会保险基金预算收入完成197.3亿元,增长6.5%,全市社会保险基金预算支出完成167.6亿元,增长18.3%。

2、市本级预算执行情况

2015年市本级地方一般公共预算收入完成149.9亿元,增长11.4%,剔除财政体制调整市级收入下划和部分收入上划省管等因素,同口径完成了年度收入预算目标,主要收入项目完成情况是:增值税 9.3亿元,增长13.4%;营业税55.2亿元,增长7.8%;企业所得税14.7亿元,增长14.7%;个人所得税7.7亿元,增长11.6%;契税9.2亿元,下降20.0%;非税收入27.3亿元,增长38.8%,剔除按规定纳入一般公共预算管理的政府性基金收入6.5亿元,同口径增长5.7%。

2015年市本级地方一般公共预算支出完成187.4亿元,与2014年决算数相比,增长9.5%,主要支出项目预算执行情况是:一般公共服务8.7亿元,下降1.3%;公共安全9.7亿元,增长22.2%;教育22.0亿元,下降4.1%,剔除江西科技师范大学上划省级管理因素,同口径增长17.3%;科学技术2.4亿元,下降23.0%,主要是部分项目工作开展滞后,支出未及时实现;农林水事务5.4亿元,增长69.7%;文化体育和传媒2.5亿元,增长0.1%,主要是由于中央户户通转移支付资金由原在市本级列支改为在县区列支,剔除此因素影响,同口径增长17.0%;社会保障和就业24.7亿元,增长41.5%;医疗卫生与计划生育15.3亿元,下降5.0%,剔除2014年公费医疗改革结算的一次性因素,同口径增长7.7%;节能环保1.7亿元,增长242.0%,主要由于加大了对节能环保的投入,同时结算了部分以前年度项目;城乡社区事务44.6亿元,增长51.5%;交通运输13.6亿元,下降32.1%,剔除新增轨道交通专项债券从一般公共预算改为从政府性基金预算列支的政策影响,同口径增长75.0%;资源勘探电力信息等事务18.0亿元,增长15.9%;商业服务业等事务支出0.8亿元,增长21.2%;住房保障支出15.1亿元,增长37.9%。

2015年市本级政府性基金预算收入完成132.7亿元,下降40.2%,其中:国有土地使用权出让金收入及计提的专项资金完成124.5亿元,下降42.0%。市本级政府性基金预算支出完成150.0亿元,下降31.3%,其中:国有土地使用权出让金及计提的专项资金支出完成147.0亿元,下降31.7%。

2015年市本级国有资本经营预算收入完成2.2亿元,2015年国有资本经营预算支出完成2.2亿元,其中:支持企业发展支出1.7亿元;转入一般公共预算统筹安排0.4亿元,市国资委、市水务局、市商务局等单位的国资监管支出0.07亿元。

2015年,市本级社会保险基金预算收入完成101.3亿元,增长12.2%,其中:保险费收入71.4亿元,增长4.3%;财政补贴收入22.0亿元,增长45.1%;利息收入2.1亿元,下降16.1%。市本级社会保险基金预算支出完成93.8亿元,增长17.9%。当年收支结余7.5亿元,年末滚存结余98.3亿元。

3、经开区、高新区和红谷滩新区预算执行情况

2015年经开区地方一般公共预算收入完成14.6亿元,增长14.4%;地方一般公共预算支出完成20.7亿元,增长39.7%。高新区地方一般公共预算收入完成18.9亿元,增长13.0%;地方一般公共预算支出完成25.2亿元,增长10.9%。红谷滩新区地方一般公共预算收入完成34.0亿元,增长20.1%;地方一般公共预算支出完成36.2亿元,增长27.1%。

2015年经开区、高新区和红谷滩新区政府性基金预算收入完成9.6亿元,增长115.0%;政府性基金预算支出完成12.1亿元,增长111.0%。

2015年经开区、高新区和红谷滩新区社会保险基金预算收入完成14.8亿元,下降5.7%,其中:保险费收入12.4亿元,下降11.3%;财政补贴收入1.4亿元,增长23.7%;利息收入0.8亿元,增长 100.3%。社会保险基金预算支出完成7.8亿元,增长3.7%。当年收支结余7.0亿元,年末滚存结余33.7亿元。

上述数据均是12月31日的收支快报数,年度决算编制完成后还会有些变动,具体平衡情况待省财政厅审核我市2015年财政收支决算后,再专题向市人大常委会详细汇报。

2015年,全市各级财政部门在市委、365体育投注:的正确领导下,在市人大的监督指导下,充分发挥财政职能,支持全市经济社会发展,全市财政运行情况总体良好,具体体现在以下五个方面。

一是坚持稳中求进,以更宽的视野组织收入。积极应对收入增长新常态,加强部门间协调,适时调度收入,努力促进均衡入库、平稳增长;及时监控分析地区、行业、部门、重点税源间的收入变化,查找薄弱环节,促进应收尽收;在涉税信息共享、以地控税、购买税务中介服务试点等方面,给予税务部门大力支持,进一步提升征管水平;落实市对区财政体制调整,将收入、财力向县区倾斜,调动县区组织收入的积极性。

二是坚持扶持产业,以更新的举措促进发展。从市级专项资金中统筹整合1.2亿元,落实365体育投注:《关于稳增长促发展的若干政策措施》;累计拨付扶持企业发展专项资金17.3亿元,其中,拨付昌工控股扶持产业引导资金3亿元;累计拨付财政资金7亿元,撬动“财园信贷通”放贷总额55.6亿元,累计拨付财政资金0.6亿元,撬动“惠农信贷通”放贷总额9.04亿元,破解融资难问题;成功入围全国首批15个“小微企业创业创新基地城市示范”城市,争取2015-2017年中央9亿元、省级1亿元的补助资金支持。

三是坚持保障重点,以更大的力度支持建设。动用偿债准备金10亿元和平台项目资本金25亿元,合计35亿元,注入市级平台,帮助其及时偿还到期贷款,缓解债务压力;累计拨付13.8亿元,用于国开行贷款还本付息、历年重点工程款清欠及新增重大重点项目建设;累计拨付28.3亿元,全力支持轨道交通建设和运营;争取地方政府债券额度167.6亿元,其中,新增债券41.4亿元,置换债券126.2亿元,缓解建设融资压力;大力推进首批ppp试点项目如红谷隧道、医科所附属医院改扩建、行政中心光伏发电等稳步实施,积极引导社会资本投入。

四是坚持以人为本,以更多的投入改善民生。累计投入230亿元,其中财政投入145亿元,全力保障我市民生工程实施;全市教育、医疗、社保、住房、农林水、科技、节能环保、城乡社区、交通运输等事务支出累计完成416.3亿元,占全市支出比重达76%,比上年提升2.8个百分点;整合并拨付2.6亿元,全力推进城区道路综合整治、“断头路”改造打通、城区停车场、街头小游园等百项惠民便民利民工程实施;及时拨付资金,认真贯彻落实工资改革和机关事业单位养老保险改革。

五是坚持改革创新,以更好的方式夯实管理加强财政存量资金清理,盘活财政存量资金;组织全市存量债务清理甄别,摸清我市存量债务和在建项目情况;加强支出分析监控和通报约谈,对支出进度偏慢的专项资金,由财政收回统筹使用,采取多种手段破解支出进度慢的难题;对30个主管部门的45项市级专项资金,开展2014年度项目支出绩效评价工作,占专项资金总量的60%;对16个重大重点建设项目实施全过程跟踪评审,提升评审效率。

各位代表,经过五年的努力,我们已初步建立起组织收入有道,支持发展有效,促进建设有力,改善民生有为,监督管理有序的公共财政体系框架,但我们也清醒地认识到,财政运行中还存在不少亟待解决的问题。一是财政收入增长步入新常态,与此同时发展产业、支持建设、改善民生的资金需求日益增长,财政收支矛盾十分突出;二是2014年中央出台的《深化财税体制改革总体方案》明确,新一轮财税体制改革2016年基本完成重点工作和任务,2020年基本建立现代财政制度,国家税制面临重大调整,中央和地方的财力格局面临重构,财政管理体系出现重大变革,财政改革任务非常繁重;三是地方债务管理格局出现重大变化,如何运用ppp模式,如何开展投融资体制改革创新,急需我们破局。这些问题都需要我们着力深化财税体制改革,优化财政支出结构,加快公共财政体系建设,不断提高财政管理能力和服务水平。

二、2016年市级总预算和市本级预算草案

根据对2016年经济财政形势的分析,按照中央、省、市对经济工作的总体部署,2016年财政工作的指导思想是:深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会、省委十三届十二次全会和市委十届十二次全会精神,围绕在全省率先全面建成小康社会的目标,深入贯彻落实“抢占制高点、聚焦增长极、提升首位度、共筑四强梦”的要求,主动适应经济发展新常态,创新和完善财政管理手段,继续实施积极财政政策,努力促进经济平稳增长;强化增收节支,优化支出结构,提高资金绩效,压缩其他支出,重点保障基础设施建设、民生支出、重点社会事业发展支出需要;继续加快财税体制改革,强化财政管理监督,加快建立现代公共财政体系。

根据上述指导思想,依据我市2016年国民经济和社会发展计划,我们编制了2016年市级总预算草案。2016年全市财政总收入比上年增长10.0%。全市地方一般公共预算收入预期目标为428.0亿元,比上年增长10.0%。全市地方一般公共预算支出安排381.8亿元,比上年预算增长10.5%,当年预算收支平衡。全365体育投注:性基金收入预期目标194.1亿元,与上年持平,政府性基金预算支出安排194.1亿元。全市国有资本经营预算收入预期目标2.78亿元,国有资本经营预算支出安排2.78亿元。全市社会保险基金预算收入预期目标188.8亿元,下降4.3%,全市社会保险基金预算支出安排187.3亿元,增长7.3%。

需要说明的是,以上是市代编预算,待县区人代会审批同级预算上报后,再汇编2016年市级总预算,报市人大常委会备案。

(一)市本级地方一般公共预算收支安排情况

2016年,市本级地方一般公共预算收入预期目标164.8亿元,增长10.0%。主要收入项目是:税收收入134.8 亿元,增长10.0%,其中:增值税10.4亿元,营业税60.4亿元,企业所得税16.2亿元,个人所得税8.4亿元,城建税8.1亿元,土地增值税11.8亿元,契税9.9亿元;非税收入30.0亿元,增长10.0%。

按我市现行财政体制测算,2016年市本级地方一般公共预算收入可用财力为147.0亿元,加上省财政提前下达项目补助资金14.7亿元,从市级预算稳定调节基金调入9.0亿元,以及转入一般公共预算安排的地方教育附加、从土地出让收入计提的农田水利建设和教育资金等政府性基金收入7.0亿元,合计可安排支出的财力为177.7亿元。

2016年市本级财政支出主要是按照“统筹兼顾、突出重点、勤俭节约”的原则,新增财力主要向民生事业、重点项目、重大改革倾斜。2016年市级一般公共预算支出安排171.7亿元,增长10.5%,其中照列省财政提前下达项目补助资金安排14.7亿元,剔除保障市直单位正常运转和履行职能的基本支出外,主要支出项目安排情况是:

公共安全方面安排2.33亿元,其中:天网工程专项经费安排8000万元,公安辅警专项经费安排6300万元,交通设施建设专项经费安排6000万元,社区网格化管理专项资金安排3000万元。

教育方面安排5.4亿元,其中:教育专项经费安排3.35亿元,地方土地出让收益计提的教育资金安排2亿元,高等院校基础建设经费安排500万元。

科学技术方面安排2.86亿元,其中:科技发展专项资金安排1.7亿元,节能汽车补助安排1亿元,专利专项资金安排1600万元。

文化体育方面安排1.12亿元,其中:宣传文化产业发展专项资金安排6000万元,体育专项经费安排3000万元,文化专项经费安排2200万元。

社会保障和就业方面安排10.76亿元,其中:企业职工养老保险省专项补助资金7.7亿元,残疾人就业保障金安排8500万元,落实关破改老工伤伤残待遇安排3000万元,牺牲病故抚恤金安排2600万元,解困资金安排2500万元,救灾支出安排2500万元,企业离休及建老人员津补贴补助2400万元,小额担保贷款补助1100万元,助保贷款贴息资金安排1000万元。

医疗卫生与计划生育方面安排5.03亿元,其中:国有困难企业职工医保安排1.82亿元,离休干部医药费统筹安排9100万元,城乡居民基本医疗保险补助资金安排6000万元,市级医疗机构公共卫生服务能力建设安排5000万元,市级医院运行经费补助安排5000万元,基层卫生机构服务能力建设资金安排2000万元。

节能环保方面安排7500万元,其中:排污费支出安排3500万元,环保专项资金安排2500万元,节能专项资金安排1500万元。

城市维护管理方面安排5亿元,其中:城市维护管理专项安排4亿元(含停车场运行补贴经费2000万元),特色小城镇建设专项资金安排1亿元。

农业农村方面安排6.79亿元,其中:支农专项资金安排2.55亿元,水利建设基金安排2.54亿元,土地出让收益计提的农田水利建设资金安排1.2亿元,农村水环境治理专项资金安排5000万元。

交通运输方面安排4.15亿元,其中:公共交通发展专项资金安排2.3亿元,轨道交通运营补贴专项资金1亿元(加上2015年已预拨1亿元,累计安排2亿元),出租车管理改革专项安排7000万元,农村公路和危桥改造安排1500万元。

扶持企业发展方面安排19.9亿元,其中:制造业专项资金安排8.7亿元,融资平台等政策性返还资金安排3.5亿元,重点产业投资引导资金安排3亿元,服务业发展专项资金安排1.84亿元,“两创”示范专项资金安排1亿元,航空发展专项资金安排6000万元,支持金融业发展专项资金安排6000万元,县域经济发展专项资金安排3800万元,打造核心增长极奖励资金安排2000万元,低碳产业发展引导扶持资金安排500万元。

城市建设方面安排34亿元,其中:重大重点建设项目专项资金安排33亿元(另从城市基础设施配套费中安排3亿元,总量将达36亿元),其中ppp建设项目专项资金安排10亿元;社会事业基本建设支出安排1亿元。

住房保障支出2.96亿元,其中:城市棚户区改造省级专项资金2.05亿元,政府住房基金安排4100万元,住房补贴专项安排5000万元。

地方政府债券还本付息资金安排2.8亿元。人才专项资金安排1亿元,预备费安排0.9亿元。

(二)市本级政府性基金预算收支安排情况

2016年市本级政府性基金预算收入预期目标129.7亿元,下降1.8%,其中:国有土地使用权出让金及计提的专项资金收入预期目标126.0亿元,增长0.4%。按照基金专款专用的原则,政府性基金预算支出安排129.4亿元,下降0.7%,其中:国有土地使用权出让金及计提的专项资金支出安排126亿元,下降0.6%。

(三)市本级国有资本经营预算收支安排情况

2016年市本级国有资本经营预算收入预期目标1.39亿元,国有资本经营预算支出安排1.39亿元,其中:国有企业资本金注入1.07亿元,调入一般公共预算2573万元,解决历史遗留问题及改革成本支出195万元,国资监管等其他支出429万元。

(四)市本级社会保险基金预算收支安排情况

2016年,市本级社会保险基金预算收入预期目标109.4亿元,增长8.0%,其中:保险费收入78.8亿元,增长10.4%;财政补贴收入23.3亿元,增长6.1%;利息收入2.0亿元,下降5.7%,下降的原因是由于职工养老保险历年滚存结余减少,导致利息收入减少。市本级社会保险基金预算支出安排106.7亿元,增长24.0%。当年收支结余2.6亿元,年末滚存结余101.0亿元。

(五)经开区、高新区和红谷滩新区预算收支安排情况

2016年经开区、高新区、红谷滩新区地方一般公共预算收入预期目标74.3亿元,增长10.1%,其中:经开区16.1亿元,增长10.5%;高新区20.8亿元,增长10.0%;红谷滩新区37.4亿元,增长10.0%。经开区、高新区、红谷滩新区地方一般公共预算支出安排是:经开区安排17.1亿元;高新区支出安排20.8亿元;红谷滩新区安排 38.0亿元。经开区、高新区、红谷滩新区当年预算收支平衡。

2016年经开区、高新区、红谷滩新区政府性基金预算收入预期目标7.4亿元,预算支出安排7.4亿元。

2016年经开区、高新区、红谷滩新区社会保险基金预算收入预期目标为10.0亿元,下降32.5%,其中:保险费收入7.4亿元,下降40.5%;财政补贴收入1.5亿元,增长8.8%;利息收入0.9亿元,增长14.2%。社会保险基金预算支出安排8.24亿元,增长13.5%。当年收支结余1.7亿元,年末滚存结余35.4亿元。

(六)2016年市文广新局部门预算

2016年市文化广电新闻出版局收入预算总额为12949.7万元,其中:财政拨款收入7819.9万元,上年结转收入5129.8万元。

2016年市文化广电新闻出版局支出预算总额为12949.7万元。其中:基本支出6881.0万元,包括工资福利支出4966.2万元、商品和服务支出981.7万元、对个人和家庭的补助933.1万元;项目支出6068.7万元为行政事业性项目支出,包括商品和服务支出3346.0万元、对个人和家庭补助支出150.5万元、基本建设支出497.9万元、其他资本性支出558.9万元、其他支出1515.4万元。

2016年市文化广电新闻出版局财政拨款支出预算7820.0万元,其中文化体育与传媒支出7312.7万元,社会保障和就业支出5.2万元,住房保障支出502.1万元。

三、深化改革,开拓进取,全面完成预算收支任务

2016年是全面深化改革的关键之年,是“十三五”规划的开局之年,全市财政部门将紧紧围绕“抢占制高点、聚焦增长极、提升首位度、共筑四强梦”的目标,振奋精神,开拓进取,努力完成各项财政工作任务。

(一)强化征管措施,在促进财政增收上争取新突破。密切关注税制改革变化,认真研究,及时应对,减轻政策影响;进一步落实营改增、个所税、消费税改革,以及各项减税降费政策,坚决遏制各种乱收费,坚决不收“过头税”,有效减轻企业负担,公平企业税收环境;积极推进购买税务中介服务试点,加强协税护税,完善奖励激励政策,促进应收尽收。

(二)强化创新扶持,在促进产业发展上谋求新作为。持续加大支持产业发展投入,提升产业发展支持力度;将产业扶持资金向市级产业投资引导资金倾斜,不断加大引导资金投入,扩大资金规模,充分发挥资金引导作用;创新和完善产业扶持资金分配方式,设定绩效目标引导县区开展竞争性申报,充分调动县区积极性;探索创新企业扶持方式,将对企业的资金扶持与企业预期产出效果挂钩,约束企业行为,提升资金使用效益;落实支持和促进重点群体创业就业的税收政策,全力推动小微企业创业创新基地城市示范工作,努力营造有利于大众创业、万众创新的发展环境,为企业发展减负加力。

(三)强化资金支持,在加快城市建设上力争新成效。加大统筹财政资金和盘活存量资金力度,争取上级专项资金支持,做好资金统筹调度,全力确保重大基础设施项目建设;全力争取地方政府债券额度,尤其是新增债券额度,为我市城市建设提供支持;推动投融资体制改革,创新投融资方式,加快推进在城市基础设施建设及地方融资平台公司项目转型中开展ppp示范项目建设,有效释放社会投资潜力;设立ppp项目资金,对社会资本承接我市的基础设施项目给予补贴和奖励,稳定社会资本收益预期,吸引社会资本投入;加强资金引导,完善政策激励,积极推动政府向社会力量购买服务,创新公共服务供给方式,广泛吸引社会资本参与。

(四)强化改善民生,在促进社会和谐上再创新佳绩。继续调整优化支出结构,压缩“三公”经费等一般性支出,按可持续、保基本原则安排好民生支出,保障各类民生工程支出需要,稳步提高民生保障水平;全面统筹财力和需求,进一步加大投入,确保教育、医疗、社保、农林水、科技等社会事业稳定发展;强化财政综合扶贫投入体系,加大扶贫开发投入,加快推进精准扶贫;对轨道交通运行给予补贴,保障公共交通运行支出需要,切实改善民众出行环境;落实资金来源,加强资金保障,稳步推进行政事业单位养老保险改革,行政单位公车改革等重大改革。

(五)强化管理改革,在提升运行效能上迈出新步伐。加大一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算统筹力度,增强预算的统筹协调功能;启动中期财政规划编制工作,推动市直部门编制三年滚动财政规划,逐步建立跨年度预算平衡机制;加快推进项目库建设,细化项目预算编制,提升预算执行效率;建立财政指标管理信息系统,优化资金运转流程,加快支出进度;扩大预算绩效管理的层级和范围,强化对重点民生支出和重大专项支出的绩效评价,对部门整体支出开展绩效评价试点;完善预算管理机制,将政府存量债务还本付息纳入年初预算,根据批准的限额编制预算调整方案,建立地方政府债务限额及债务收支情况随同预算公开的常态机制;强化风险预警,督促风险较高的县区制订中长期债务风险化解规划,加大对市县风险化解的监管和指导力度;进一步完善ppp管理制度体系,加快推进ppp模式应用。

各位代表,新的一年里,我们将在市委、365体育投注:的坚强领导下,自觉接受市人大监督和指导,认真贯彻落实大会各项决议,凝心聚力,改革创新,全力完成年度预算收支目标,为我市在全省率先全面建成小康社会做出更大贡献!

文档附件:
附件:人大报告相关表格.xls
分享到: