当前位置: 首页 > 财经信息 > 财政预决算
索引号 A23010-0601-2019-0025
主题分类:
发布机构: 中国共产主义青年团安义县委员会
生成日期: 2019-09-19
名    称: 中国共产主义青年团安义县委员会2018年度部门决算
文件编号:
所属主题
中国共产主义青年团安义县委员会2018年度部门决算
 

第一部分中国共产主义青年团安义县委员会概况

一、部门主要职能

根据县委办公室关于印发《中国共产主义青年团安义县委员会机关机构和人员编制规定》的通知(安办字〈2002〉28号)主要职责是:(1)负责指导、组织全县团队组织,开展组织、宣传工作。(2)负责指导本县青工、青农、机关和学校等基层团队组织的业务工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:中国共产主义青年团安义县委员会。

本部门2018年年末编制人数5人,其中行政编制5人,事业编制0人;年末实有人数4人,其中在职人员4人,离休人员0人,退休人员0人;年末学生人数0人。

第二部分2018年度部门决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计73.85万元,其中年初结转和结余8.81万元,较2017年增加8.81万元,增长100%;本年收入合计65.04万元,较2017年减少0.21万元,下降0.32%,主要原因是:年终拨款平台冻结,资金不能及时拨付

本年收入的具体构成为:财政拨款收入73.85万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计65.04万元,其中本年支出合计万元,较2017年减少0.21万元,下降0.32%,主要原因是:年终拨款平台冻结,资金不能及时拨付;年末结转和结余8.81万元,较2017年增加8.81万元,增长100%,主要原因是:年终拨款平台冻结,资金不能及时拨付

本年支出的具体构成为:基本支出65.04万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为34.67万元,决算数为65.04万元,完成年初预算的187.6%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为34.67万元,决算数为65.04万元,完成年初预算的187.6%,主要原因是:在职人员工资提高。

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是:公共安全支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出65.04万元,其中:

(一)工资福利支出39.98万元,较2017年增加11.12万元,增长27.81%,主要原因是:在职人员工资提高。

(二)商品和服务支出25.06万元,较2017年减少8.67万元,下降9.21%,主要原因是:节约了开支

(三)对个人和家庭补助0万元,较2017年减少2.12万元,下降100%,主要原因是:退休人员进入社保。

(四)资本性支出0万元,较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:因公出国(境)。

(二)公务接待费支出年初预算数为0万元,决算数为万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:公务接待费。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:公务;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:公务

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年相持平,主要原因是:公车已上交,无公车

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

无,我部门未开展此项项目。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

无,我部门未开展此项项目。

第四部分名词解释

一、“三公经费”名词解释:1、因公出国(境)费用,反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2、公务接待、反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。3、公务用车购置费,反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置费)。4、公务用车运行维护费,反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

二、“其他收入”名词解释:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

三、“上年结转”名词解释:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。